红字发票（红字发票怎么做账务处理）

目前关于大家提出的红字发票这个问题，那么小编今天就去收集了一些红字发票怎么做账务处理相关的内容来分享给大家。

1、点击"发票管理"上方红字发票信息表下拉菜单选择红字增值税专用发票信息表填开;2.选择"销售方申请",如果发票未寄送出去并且未超过一个月,则选择"因开票有误等原因尚未交付的";反之选择第一项"因开票有误购买方拒收",输入。

2、红字发票全称红字增值税发票，是发票的一种。

3、进入开票系统，点击“发票管理”。

4、红字发票即增值税红字发票，是增值税一般纳税人开具增值税专用发票或普通发票后，发生不符合发票作废条件的情形，按国家税务总局的规定需要红字开具的发票。

5、3. 在红字发票业务的常用功能页面,点击【红字发票确认信息录入】,选择需要开具红字发票对应的数电票信息。

本文到此讲解完毕了，希望对大家有帮助。